|
|
Faktúra |
271/2025
|
doprava
|
320,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
DODO BUS s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenoá |
Mgr. Miriam Vicenová-riaditeľka školy |
|
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
290/2025
|
školksé ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
1/2022
|
31.12.2025 |
LUNYS, s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenoá |
Mgr. Miriam Vicenová-riaditeľka školy |
|
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8/2026
|
skrine VŠJ
|
437,96 |
s DPH |
1/2026
|
|
16.01.2026 |
DOMATOR24 Sp.z. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenoá |
Mgr. Miriam Vicenová-riaditeľka školy |
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
7/2026
|
opakované dodávky
|
340,41 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
ENERGETIKA SLOVENSKO a.s. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenoá |
Mgr. Miriam Vicenová-riaditeľka školy |
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
6/2026
|
aktualizácia+servis k programu VŠJ
|
68,88 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
SOFT-GL, s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenoá |
Mgr. Miriam Vicenová-riaditeľka školy |
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
5/2026
|
poplatok VL
|
6,49 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
SEYFOR SLOVENSKO, a.s. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenoá |
Mgr. Miriam Vicenová-riaditeľka školy |
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
4/2026
|
alarm
|
5,03 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
Orange Slovesko, a.s. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenoá |
Mgr. Miriam Vicenová-riaditeľka školy |
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026
|
poradenské služby
|
72,57 |
s DPH |
|
3/2024
|
05.01.2026 |
;BEZPEX s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenoá |
Mgr. Miriam Vicenová-riaditeľka školy |
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026
|
hlasové služby
|
15,99 |
s DPH |
|
|
05.01.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenoá |
Mgr. Miriam Vicenová-riaditeľka školy |
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026
|
magio
|
26,54 |
s DPH |
|
|
05.01.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenoá |
Mgr. Miriam Vicenová-riaditeľka školy |
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
289/2025
|
spracovanie miezd 12/2025
|
250,00 |
s DPH |
|
9/2025
|
31.12.2025 |
Bc. Anna Slobodová |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenoá |
Mgr. Miriam Vicenová-riaditeľka školy |
|
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
10/2026
|
opakované dodávky
|
710,37 |
s DPH |
|
6/2025
|
20.01.2026 |
TORREOL, s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenoá |
Mgr. Miriam Vicenová-riaditeľka školy |
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
288/2025
|
cloudové úložisko
|
73,43 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
IT Služby PLUS s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenoá |
Mgr. Miriam Vicenová-riaditeľka školy |
|
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
287/2025
|
servis IKT
|
170,00 |
s DPH |
|
5/2020
|
31.12.2025 |
IT Služby s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenoá |
Mgr. Miriam Vicenová-riaditeľka školy |
|
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
286/2025
|
vileda - pracovné pomôcky
|
58,83 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
CONRAD ELECTRONIC |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenoá |
Mgr. Miriam Vicenová-riaditeľka školy |
|
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
285/2025
|
výkon zodpovednej osoby
|
40,00 |
s DPH |
|
7/2023
|
29.12.2025 |
Osobnyudaj.sk |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenoá |
Mgr. Miriam Vicenová-riaditeľka školy |
|
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
284/2025
|
pracovné stretnutie riaditeľov
|
380,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2025 |
RVC Košice |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenoá |
Mgr. Miriam Vicenová-riaditeľka školy |
|
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
283/2025
|
Vianočný catering
|
366,36 |
s DPH |
|
|
23.12.2025 |
PAPA GRILL, s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenoá |
Mgr. Miriam Vicenová-riaditeľka školy |
|
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
282/2025
|
odobraté obedy
|
3 942.15 |
s DPH |
|
2/2021
|
23.12.2025 |
GLOBAL GASTRO s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenoá |
Mgr. Miriam Vicenová-riaditeľka školy |
|
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
281/2025
|
Vianočná jazda
|
232,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2025 |
TOURU, JUNIOR, s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenoá |
Mgr. Miriam Vicenová-riaditeľka školy |
|
05.01.2026 |