|
|
Faktúra |
238/2025
|
spracovanie účtovníctva 10/2025
|
500,00 |
s DPH |
|
6/2021 Rentum
|
17.11.2025 |
RENTUM, s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenoá |
Mgr. Miriam Vicenová-riaditeľka školy |
17.11.2025 |
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
237/2025
|
odobraté obedy 10/2025
|
5 641,35 |
s DPH |
|
2/2021 Global Gastro
|
13.11.2025 |
GLOBAL GASTRO s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenoá |
Mgr. Miriam Vicenová-riaditeľka školy |
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
236/2025
|
hracie športové náradie
|
74,22 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
NOMILAND s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenoá |
Mgr. Miriam Vicenová-riaditeľka školy |
12.11.2025 |
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
235/2025
|
čistiaci a pracovný materiál
|
363,31 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
OLHA TRADE, s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenoá |
Mgr. Miriam Vicenová-riaditeľka školy |
12.11.2025 |
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
234/2025
|
kontrola, čistenie komínov
|
92,30 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
Daniel Baček |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenoá |
Mgr. Miriam Vicenová-riaditeľka školy |
12.11.2025 |
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
233/2025
|
opakované dodávky
|
456,64 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenoá |
Mgr. Miriam Vicenová-riaditeľka školy |
12.11.2025 |
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
232/2025
|
drevené dekorácie pre deti
|
132,40 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
DIANADEJWIS |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenoá |
Mgr. Miriam Vicenová-riaditeľka školy |
12.11.2025 |
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
231/2025
|
opakované dodávky
|
1 424.99 |
s DPH |
|
12/2023 Torreol
|
05.11.2025 |
TORREOL, s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenoá |
Mgr. Miriam Vicenová-riaditeľka školy |
05.11.2025 |
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20/2024
|
výkon zodpovednej osoby
|
40,00 |
s DPH |
|
7/2023
|
06.02.2024 |
Osobnyudaj.sk |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
07.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
17/2024
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
1/2022
|
26.01.2024 |
LUNYS, s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
18/2024
|
cloudové úložisko
|
45,48 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
IT služby plus s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
07.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
19/2024
|
servis IKT 1/2024
|
170,00 |
s DPH |
|
5/2020
|
06.02.2024 |
IT služby, s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
07.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24/2024
|
hlasové služby
|
13,56 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
07.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
21/2024
|
alarm
|
4,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
07.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
22/2024
|
multifunkčné zariadenie
|
76,70 |
s DPH |
|
2/2020
|
06.02.2024 |
C.solution s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
07.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
23/2024
|
Magio internet
|
21,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
07.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
15/2024
|
opakované dodávky
|
410,22 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
18.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
16/2024
|
aktuálna verzia
|
65,28 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
29.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
10/2024
|
vyúčtovacia faktúra - preplatok
|
-18 832,02 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
SPP, a.s. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
14/2024
|
školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
|
9/2023
|
18.01.2024 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
|
29.01.2024 |