|
|
Faktúra |
163/2020
|
alarm
|
3,32 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
Orange Slovensko |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
|
06.07.2020 |
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8/2024
|
alarm
|
4,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
12.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
17/2024
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
1/2022
|
26.01.2024 |
LUNYS, s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
16/2024
|
aktuálna verzia
|
65,28 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
29.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
15/2024
|
opakované dodávky
|
410,22 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
18.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
14/2024
|
školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
|
9/2023
|
18.01.2024 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
13/2024
|
čistiace a hygienické potreby
|
254,52 |
s DPH |
1/2024
|
|
18.01.2024 |
OLHA TRADE s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
18.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
12/2024
|
kontrola a skúška EZS
|
90,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
MICROSYSTEM, s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
18.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
11/2024
|
opakované dodávky - plyn
|
1 431,80 |
s DPH |
|
12/2023
|
12.01.2024 |
TORREOL, s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
12.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
10/2024
|
vyúčtovacia faktúra - preplatok
|
-18 832,02 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
SPP, a.s. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
9/2024
|
odobraté obedy 12/2023
|
3 255,15 |
s DPH |
|
2/2021
|
09.01.2024 |
Global Gastro s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
7/2024
|
výkon zodpovednej osoby
|
40,00 |
s DPH |
|
7/2023
|
09.01.2024 |
Osobnyudaj.sk |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
12.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
19/2024
|
servis IKT 1/2024
|
170,00 |
s DPH |
|
5/2020
|
06.02.2024 |
IT služby, s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
07.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
6/2024
|
aktualizácia programu
|
4,20 |
s DPH |
|
1/2023
|
09.01.2024 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
12.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5/2024
|
multifunkčné zariadenie
|
65,23 |
s DPH |
|
2/2020
|
09.01.2024 |
C.solution s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
12.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024
|
služby mVL
|
11,09 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
12.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3/2024
|
Magio internet
|
21,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
12.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2/2024
|
hlasové služby
|
13,85 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
12.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024
|
vodné, stočné 10-12/2023
|
330,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
LOZORNO spol. s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
12.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2024
|
čistiace a hygienické potreby
|
254,52 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
OLHA TRADE s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
|
29.01.2024 |