|
|
Faktúra |
163/2020
|
alarm
|
3,32 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
Orange Slovensko |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
|
06.07.2020 |
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
275/2023
|
servis IKT 12/2023
|
170,00 |
s DPH |
|
5/2020
|
21.12.2023 |
IT služby, s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
22.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2/2024
|
hlasové služby
|
13,85 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
12.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024
|
vodné, stočné 10-12/2023
|
330,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
LOZORNO spol. s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
12.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2024
|
čistiace a hygienické potreby
|
254,52 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
OLHA TRADE s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
281/2023
|
ozvučenie
|
60,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2023 |
Peter Huraj |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
29.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
280/2023
|
účtovníctvo 12/2023
|
500,00 |
s DPH |
|
6/2021
|
29.12.2023 |
Rentum, s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
29.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
279/2023
|
spracovanie miezd 12/2023
|
200,00 |
s DPH |
|
3/2023
|
29.12.2023 |
Bc. Anna Slobodová |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
29.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
278/2023
|
projektor
|
522,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
IT služby plus s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
22.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
277/2023
|
hudobné nástroje
|
251,53 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
MUZIKIER, a.s. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
22.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
276/2023
|
cloudové úložisko
|
44,88 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
IT služby plus s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
22.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
274/2023
|
aktualizácia softvéru VŠJ
|
57,60 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
SOFT-GL, spol. s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
22.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024
|
služby mVL
|
11,09 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
12.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
272/2023
|
edukačné prvky - školský dvor
|
1 182,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
Preliezky Trubíni s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
22.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
271/2023
|
edukačné prvky - školský dvor
|
1 404,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
Preliezky Trubíni s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
22.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
270/2023
|
edukačné prvky - školský dvor
|
1 166.98 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
Preliezky Trubíni s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
22.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
269/2023
|
zariadenie triedy - nábytok
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
SIMKAT s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
22.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
268/2023
|
pomôcky do tried predškolákov
|
222,07 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
Slavomír Binčík-JUNIOR |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
22.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
267/2023
|
reproduktory
|
84,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
COMMODITY s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
22.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
266/2023
|
počít.tech.pedag.zam.
|
930,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
COMMODITY s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
22.12.2023 |
09.01.2024 |