|
|
Faktúra |
163/2020
|
alarm
|
3,32 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
Orange Slovensko |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
|
06.07.2020 |
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
253/2023
|
opakované dodávky
|
412,10 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
07.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
267/2023
|
reproduktory
|
84,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
COMMODITY s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
22.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
266/2023
|
počít.tech.pedag.zam.
|
930,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
COMMODITY s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
22.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
265/2023
|
vzdel.pedag.zam.
|
335,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
RVC Košice |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
19.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
262/2023
|
služby TPO
|
100,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
Miroslav Sloboda M.S.-TPO |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
19.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
261/2023
|
doplatok DPH
|
48,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
SATIS, s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
19.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
260/2023
|
škôlka KOMENSKÝ plus
|
19,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
19.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
257/2023
|
príslušenstvo k vysáčom
|
37,90 |
s DPH |
17/2023
|
|
12.12.2023 |
Spotrebiče-doplnky.cz |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
obj.5.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
254/2023
|
projekt čítame pre radosť
|
95,36 |
s DPH |
19/2023
|
|
06.12.2023 |
Panta Rhei |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
07.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
252/2023
|
mimoškolská vzdelávacia činnosť - predškoláci
|
960,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
HAPPY KIDS, s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
05.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
269/2023
|
zariadenie triedy - nábytok
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
SIMKAT s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
22.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
251/2023
|
didaktický materiál - predškoláci
|
473,50 |
s DPH |
11/2023
|
|
05.12.2023 |
NOMIland, s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
05.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
250/2023
|
opakované dodávky
|
2 788,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
SPP, a.s. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
05.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
249/2023
|
Magio internet
|
21,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
05.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
248/2023
|
hlasové služby
|
15,78 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
05.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
247/2023
|
posteľná bielizeň pre predškolákov
|
420,90 |
s DPH |
12/2023
|
|
05.12.2023 |
NOMIland, s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
05.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
246/2023
|
projekt čítame pre radosť
|
434,56 |
s DPH |
15/2023
|
|
05.12.2023 |
ARTFORUM spol.s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
05.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
245/2023
|
didaktický materiál - predškoláci
|
1 418,60 |
s DPH |
11/2023
|
|
05.12.2023 |
NOMIland, s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
05.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
242/2023
|
cloudové úložisko
|
37,32 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
IT služby plus s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
05.12.2023 |
09.01.2024 |