Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 163/2020 alarm 3,32 s DPH 01.07.2020 Orange Slovensko MŠ Lozorno Mgr. Miriam Vicenová 06.07.2020 18.08.2020
Faktúra 76/2023 aktuálna verzia 60,96 s DPH 20.04.2023 Seyfor Slovensko, a.s. MŠ Lozorno Mgr. Miriam Vicenová riaditeľka 20.04.2023 20.04.2023
Faktúra 90/2023 hlasové služby 14,75 s DPH 09.05.2023 Slovak Telekom, a.s. MŠ Lozorno Mgr. Miriam Vicenová riaditeľka 10.05.2023 22.06.2023
Faktúra 87/2023 alarm 2,00 s DPH 02.05.2023 Orange Slovensko a.s. MŠ Lozorno Mgr. Miriam Vicenová riaditeľka 05.05.2023 22.06.2023
Faktúra 84/2023 cloudové úložisko 29,64 s DPH 02.05.2023 IT služby plus s.r.o. MŠ Lozorno Mgr. Miriam Vicenová riaditeľka 05.05.2023 22.06.2023
Faktúra 83/2023 opakované dodávky 2 788,00 s DPH 02.05.2023 SPP, a.s. MŠ Lozorno Mgr. Miriam Vicenová riaditeľka 05.05.2023 22.06.2023
Faktúra 81/2023 predškoláci - didaktický materiál 131,90 s DPH 02.05.2023 Slavomír Binčík-JUNIOR MŠ Lozorno Mgr. Miriam Vicenová riaditeľka 05.05.2023 22.06.2023
Faktúra 80/2023 pracovné stretnutie riaditeľov 325,00 s DPH 24.04.2023 RVC Prešov MŠ Lozorno Mgr. Miriam Vicenová riaditeľka 24.04.2023 22.06.2023
Faktúra 73/2023 čistiace a hygienické potreby 174,01 s DPH 20.04.2023 OLHA TRADE s.r.o. MŠ Lozorno Mgr. Miriam Vicenová riaditeľka 20.04.2023 20.04.2023
Faktúra 92/2023 opakované dodávky 386,39 s DPH 10.05.2023 ZSE Energia, a.s. MŠ Lozorno Mgr. Miriam Vicenová riaditeľka 10.05.2023 22.06.2023
Faktúra 72/2023 motýlia záhrada náhradná sada 33,80 s DPH 19.04.2023 Grapa Media s.r.o. MŠ Lozorno Mgr. Miriam Vicenová riaditeľka 19.04.2023 20.04.2023
Faktúra 71/2023 exkurzia 255,00 s DPH 19.04.2023 ADONIS MŠ Lozorno Mgr. Miriam Vicenová riaditeľka 19.04.2023 20.04.2023
Faktúra 70/2023 vodné, stočné 1-3/2023 430,00 s DPH 14.04.2023 LOZORNO spol. s.r.o. MŠ Lozorno Mgr. Miriam Vicenová riaditeľka 14.04.2023 20.04.2023
Faktúra 69/2023 hlasové služby 14,68 s DPH 12.04.2023 Slovak Telekom, a.s. MŠ Lozorno Mgr. Miriam Vicenová riaditeľka 12.04.2023 20.04.2023
Faktúra 68/2023 Magio internet 21,00 s DPH 12.04.2023 Slovak Telekom, a.s. MŠ Lozorno Mgr. Miriam Vicenová riaditeľka 12.04.2023 20.04.2023
Faktúra 67/2023 správa dát 2023 43,20 s DPH 1/2023 12.04.2023 TOPSET Solutions s.r.o. MŠ Lozorno Mgr. Miriam Vicenová riaditeľka 12.04.2023 20.04.2023
Faktúra 91/2023 Magio internet 21,00 s DPH 09.05.2023 Slovak Telekom, a.s. MŠ Lozorno Mgr. Miriam Vicenová riaditeľka 10.05.2023 22.06.2023
Faktúra 93/2023 pracovné pomôcky 122,41 s DPH 4/2023 10.05.2023 Andrea shop, s.r.o. MŠ Lozorno Mgr. Miriam Vicenová riaditeľka 5.5.2023 obj. 22.06.2023
Faktúra 65/2023 školské mlieko 0,00 s DPH 2/2022 12.04.2023 RAJO s.r.o. MŠ Lozorno Mgr. Miriam Vicenová riaditeľka 20.04.2023
Faktúra 108/2023 Magio internet 21,00 s DPH 12.06.2023 Slovak Telekom, a.s. MŠ Lozorno Mgr. Miriam Vicenová riaditeľka 12.06.2023 22.06.2023
zobrazené záznamy: 1-20/1482