Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 163/2020 alarm 3,32 s DPH 01.07.2020 Orange Slovensko MŠ Lozorno Mgr. Miriam Vicenová 06.07.2020 18.08.2020
Faktúra 211/2023 preplatok 2/2023 -67,51 s DPH 27.10.2023 ZSE Energia, a.s. MŠ Lozorno Mgr. Miriam Vicenová riaditeľka 15.11.2023
Faktúra 224/2023 hlasové služby 31,20 s DPH 14.11.2023 Slovak Telekom, a.s. MŠ Lozorno Mgr. Miriam Vicenová riaditeľka 14.11.2023 15.11.2023
Faktúra 223/2023 kontrola, čistenie komínov a dymovodov 72,00 s DPH 14.11.2023 Daniel Baček-KOMINÁRSTVO, KRBY MŠ Lozorno Mgr. Miriam Vicenová riaditeľka 14.11.2023 15.11.2023
Faktúra 219/2023 cloudové úložisko 36,84 s DPH 03.11.2023 IT služby plus s.r.o. MŠ Lozorno Mgr. Miriam Vicenová riaditeľka 06.11.2023 15.11.2023
Faktúra 21/2023 opakované dodávky 2 788,00 s DPH 02.11.2023 SPP, a.s. MŠ Lozorno Mgr. Miriam Vicenová riaditeľka 06.11.2023 15.11.2023
Faktúra 214/2023 alfík - predškoláci 229,00 s DPH 02.11.2023 4schol s.r.o. MŠ Lozorno Mgr. Miriam Vicenová riaditeľka 06.11.2023 15.11.2023
Faktúra 213/2023 alarm 4,00 s DPH 27.10.2023 Orange Slovensko a.s. MŠ Lozorno Mgr. Miriam Vicenová riaditeľka 06.11.2023 15.11.2023
Faktúra 212/2023 preplatok 1/2023 -70,19 s DPH 27.10.2023 ZSE Energia, a.s. MŠ Lozorno Mgr. Miriam Vicenová riaditeľka 15.11.2023
Faktúra 210/2023 preplatok 3/2023 -73,97 s DPH 27.10.2023 ZSE Energia, a.s. MŠ Lozorno Mgr. Miriam Vicenová riaditeľka 15.11.2023
Faktúra 226/2023 alfík - predškoláci 229,00 s DPH 14.11.2023 4schol s.r.o. MŠ Lozorno Mgr. Miriam Vicenová riaditeľka 14.11.2023 15.11.2023
Faktúra 209/2023 preplatok 4/2023 -59,20 s DPH 27.10.2023 ZSE Energia, a.s. MŠ Lozorno Mgr. Miriam Vicenová riaditeľka 15.11.2023
Faktúra 208/2023 deratizácia a dezinsekcia 78,00 s DPH 27.10.2023 František KLIMENT MŠ Lozorno Mgr. Miriam Vicenová riaditeľka 06.11.2023 15.11.2023
Faktúra 205/2023 kostýmy pre predškolákov 218,00 s DPH 26.10.2023 Mgr. Iveta Zňavová MŠ Lozorno Mgr. Miriam Vicenová riaditeľka 26.10.2023 15.11.2023
Faktúra 204/2023 drevené vianočné ozdoby 104,50 s DPH 25.10.2023 Alexandra Kolčárová MŠ Lozorno Mgr. Miriam Vicenová riaditeľka 25.10.2023 15.11.2023
Faktúra 203/2023 kuchárske sady pre predškolákov 82,70 s DPH 10/2023 24.10.2023 IMITRADE, s.r.o. MŠ Lozorno Mgr. Miriam Vicenová riaditeľka obj.4.10.2023 15.11.2023
Faktúra 202/2023 kombinovaná chladnička + príslušenstvo 290,48 s DPH 8/2023 24.10.2023 NAY a.s. MŠ Lozorno Mgr. Miriam Vicenová riaditeľka obj.28.9.2023 15.11.2023
Faktúra 201/2023 výtvarné potreby predškoláci 155,80 s DPH 24.10.2023 NOMIland, s.r.o. MŠ Lozorno Mgr. Miriam Vicenová riaditeľka 25.10.2023 15.11.2023
Faktúra 200/2023 didaktický materiál - predškoláci 250,00 s DPH 24.10.2023 MIMI Decor MŠ Lozorno Mgr. Miriam Vicenová riaditeľka 25.10.2023 15.11.2023
Faktúra 225/2023 Magio internet 21,00 s DPH 14.11.2023 Slovak Telekom, a.s. MŠ Lozorno Mgr. Miriam Vicenová riaditeľka 14.11.2023 15.11.2023
zobrazené záznamy: 1-20/1749