|
|
Faktúra |
163/2020
|
alarm
|
3,32 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
Orange Slovensko |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
|
06.07.2020 |
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
110/2023
|
cloudové úložisko
|
34,08 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
IT služby plus s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
12.06.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Objednávka |
5/2023
|
kovová skriňa - archív
|
218,99 |
s DPH |
|
|
18.08.2023 |
DOMATOR24 Sp.z. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
119/2023
|
predškoláci - didaktický materiál
|
210,12 |
s DPH |
|
|
22.06.2023 |
Slavomír Binčík-JUNIOR |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
22.06.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
115/2023
|
predĺženie domény
|
18,48 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
EuroNET Slovakia s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
20.06.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
114/2023
|
opakované dodávky
|
343,56 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
12.06.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
112/2023
|
aSc agenda komplet MŠ 2024
|
229,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
aSc academic solutions |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
12.06.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
111/2023
|
ŠVP
|
725,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
TRAMPTARIA |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
12.06.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
109/2023
|
revitalizácia školského dvora
|
338,40 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
Záhradkárstvo P. Osuský |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
12.06.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
121/2023
|
alarm
|
2,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
04.07.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
108/2023
|
Magio internet
|
21,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
12.06.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
107/2023
|
hlasové služby
|
15,25 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
12.06.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
106/2023
|
šiltovky s potlačou - predškoláci
|
96,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
TEX-PRINT v.d. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
12.06.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
105/2023
|
čistiace a hygienické potreby
|
157,88 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
OLHA TRADE s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
08.06.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
104/2023
|
opakované dodávky
|
2 788,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
SPP, a.s. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
08.06.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
103/2023
|
MDD
|
350,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
OWLIE, s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
08.06.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
120/2023
|
šerpy - predškoláci
|
42,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
ESKO spol. s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
04.07.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
122/2023
|
kontrola HP a PV
|
244,56 |
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
HASTEX spol. s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
04.07.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
95/2023
|
kontrola, čistenie komínov a dymovodov
|
72,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
Daniel Baček-KOMINÁRSTVO, KRBY |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
23.05.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
137/2023
|
aktuálna verzia
|
60,96 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
12.07.2023 |
06.09.2023 |