Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 163/2020 alarm 3,32 s DPH 01.07.2020 Orange Slovensko MŠ Lozorno Mgr. Miriam Vicenová 06.07.2020 18.08.2020
Faktúra 255/2020 vysávače 116,80 s DPH 09.11.2020 ANDREA SHOP, s.r.o. MŠ Lozorno Mgr. Miriam Vicenová 09.11.2020 13.11.2020
Faktúra 8/2026 skrine VŠJ 437,96 s DPH 1/2026 16.01.2026 DOMATOR24 Sp.z. MŠ Lozorno Mgr. Miriam Vicenoá Mgr. Miriam Vicenová-riaditeľka školy 09.02.2026
Faktúra 248/2020 stravné pre zamestnancov 9/2020 104,58 s DPH 04.11.2020 ZŠ Lozorno MŠ Lozorno Mgr. Miriam Vicenová 13.11.2020 13.11.2020
Faktúra 249/2020 magio internet 15,90 s DPH 05.11.2020 Slovak Telekom, a.s. MŠ Lozorno Mgr. Miriam Vicenová 13.11.2020 13.11.2020
Faktúra 250/2020 nábytok do tried 458,20 s DPH 05.11.2020 EDUCAPLAY, s.r.o. MŠ Lozorno Mgr. Miriam Vicenová 13.11.2020 13.11.2020
Faktúra 251/2020 opakované dodávky 821,00 s DPH 05.11.2020 SPP, a.s. MŠ Lozorno Mgr. Miriam Vicenová 13.11.2020 13.11.2020
Faktúra 252/2020 hlasové služby 12,67 s DPH 06.11.2020 Slovak Telekom, a.s. MŠ Lozorno Mgr. Miriam Vicenová 13.11.2020 13.11.2020
Faktúra 253/2020 opakované dodávky 237,96 s DPH 09.11.2020 ZSE Energia, a.s. MŠ Lozorno Mgr. Miriam Vicenová 13.11.2020 13.11.2020
Faktúra 254/2020 hygienické a čistiace prostriedky 231,06 s DPH 09.11.2020 OLHA TRADE s.r.o. MŠ Lozorno Mgr. Miriam Vicenová 13.11.2020 13.11.2020
Faktúra 256/2020 návleky 52,00 s DPH 09.11.2020 Paatchi s.r.o. MŠ Lozorno Mgr. Miriam Vicenová 13.11.2020 13.11.2020
Faktúra 10/2026 opakované dodávky 710,37 s DPH 12/2023 20.01.2026 TORREOL, s.r.o. MŠ Lozorno Mgr. Miriam Vicenoá Mgr. Miriam Vicenová-riaditeľka školy 09.02.2026
Faktúra 257/2020 prepravný vozík do ŠJ 89,70 s DPH 10.11.2020 GUDE Slovakia, s.r.o. MŠ Lozorno Mgr. Miriam Vicenová 13.11.2020 13.11.2020
Faktúra 259/2020 hlasové služby 2,00 s DPH 13.11.2020 O2 Slovakia s.r.o MŠ Lozorno Mgr. Miriam Vicenová 13.11.2020 13.11.2020
Faktúra 260/2020 Alfík SK online 199,00 s DPH 24/2020 20.11.2020 4school s.r.o. MŠ Lozorno Mgr. Miriam Vicenová 24.11.2020 07.12.2020
Faktúra 261/2020 školské ovocie 18,57 s DPH 24.11.2020 FRESCO PLUS s.r.o. MŠ Lozorno Mgr. Miriam Vicenová 24.11.2020 07.12.2020
Faktúra 262/2020 toaletný stolík+stolička 0,01 s DPH 27/2020 24.11.2020 NOMILAND, s.r.o. MŠ Lozorno Mgr. Miriam Vicenová 24.11.2020 07.12.2020
Faktúra 263/2020 refundácia mzdy školníka 8/2020 167,71 s DPH 25.11.2020 ZŠ Lozorno MŠ Lozorno Mgr. Miriam Vicenová 05.12.2020 07.12.2020
Faktúra 264/2020 stravné pre zamestnancov 10/2020 178,92 s DPH 25.11.2020 ZŠ Lozorno MŠ Lozorno Mgr. Miriam Vicenová 05.12.2020 07.12.2020
Faktúra 265/2020 vianočné dekorácie do tried 39,47 s DPH 28/2020 25.11.2020 RAPPA.CZ MŠ Lozorno Mgr. Miriam Vicenová 25.11.2020 07.12.2020
zobrazené záznamy: 1-20/1749