|
|
Faktúra |
163/2020
|
alarm
|
3,32 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
Orange Slovensko |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
|
06.07.2020 |
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
72/2026
|
údržba okien
|
500,00 |
s DPH |
4/2026
|
|
02.04.2026 |
MATTHAEUS ECO s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
Mgr. Miriam Vicenová-riaditeľka školy |
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8/2021
|
hlasové služby
|
2,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
|
14.01.2021 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
84/2026
|
manažovanie MŠ seminár
|
330,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2026 |
ICV Košice, n.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
Mgr. Miriam Vicenová-riaditeľka školy |
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
83/2026
|
školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
|
9/2023
|
20.04.2026 |
Tatranská mliekareň a.s. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
Mgr. Miriam Vicenová-riaditeľka školy |
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
82/2026
|
odbraté obedy 3/2026
|
5 867,25 |
s DPH |
|
2/2021
|
20.04.2026 |
GLOBAL GASTRO s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
Mgr. Miriam Vicenová-riaditeľka školy |
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
81/2026
|
opakované dodávky
|
369,07 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
ENERGETIKA SLOVENSKO a.s. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
Mgr. Miriam Vicenová-riaditeľka školy |
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
80/2026
|
magio
|
26,54 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
Mgr. Miriam Vicenová-riaditeľka školy |
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
79/2026
|
hlasové služby
|
15,99 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
Mgr. Miriam Vicenová-riaditeľka školy |
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
78/2026
|
služby mVL
|
6,77 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
SEYFOR SLOVENSKO, a.s. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
Mgr. Miriam Vicenová-riaditeľka školy |
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
77/2026
|
alarm
|
5,04 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
Orange Slovesko, a.s. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
Mgr. Miriam Vicenová-riaditeľka školy |
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
76/2026
|
vodné-stočné
|
510,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
LOZORNO spol. s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
Mgr. Miriam Vicenová-riaditeľka školy |
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
75/2026
|
výmena tesnení na oknách
|
560,00 |
s DPH |
5/2026
|
|
09.04.2026 |
MATTHAEUS ECO s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
Mgr. Miriam Vicenová-riaditeľka školy |
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
74/2026
|
opakované dodávky
|
710,37 |
s DPH |
|
6/2025
|
09.04.2026 |
TORREOL, s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
Mgr. Miriam Vicenová-riaditeľka školy |
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
73/2026
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
1/2022
|
02.04.2026 |
LUNYS, s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
Mgr. Miriam Vicenová-riaditeľka školy |
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
71/2026
|
cloudové úložisko
|
82,29 |
s DPH |
|
|
02.04.2026 |
IT Služby PLUS s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
Mgr. Miriam Vicenová-riaditeľka školy |
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
6/2021
|
opakované dodávky
|
202,21 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
|
14.01.2021 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
70/2026
|
spracovanie účtovníctva 2/2026
|
500,00 |
s DPH |
|
6/2021
|
01.04.2026 |
RENTUM, s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
Mgr. Miriam Vicenová-riaditeľka školy |
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
69/2026
|
spracovanie účtovníctva 1/2026
|
500,00 |
s DPH |
|
6/2021
|
01.04.2026 |
RENTUM, s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
Mgr. Miriam Vicenová-riaditeľka školy |
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
68/2026
|
multifunkčné zariadenie
|
73,33 |
s DPH |
|
5/2024
|
01.04.2026 |
Sharp Business Systems Slovakia s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
Mgr. Miriam Vicenová-riaditeľka školy |
|
20.04.2026 |