|
|
Faktúra |
195/2023
|
vyúčtovanie vodného a stočného
|
9,06 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
LOZORNO spol. s.r.o. |
|
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
18.10.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
163/2020
|
alarm
|
3,32 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
Orange Slovensko |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
|
06.07.2020 |
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
172/2024
|
služby samospráva
|
59,00 |
s DPH |
|
3/2024
|
02.08.2024 |
BEZPEX s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
02.08.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
183/2024
|
odobraté obedy 7/2024
|
2 871,00 |
s DPH |
|
2/2021
|
30.08.2024 |
GLOBAL GASTRO, s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
182/2024
|
alarm
|
4,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
30.08.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
181/2024
|
rekonštrukcia umývarky+maľovanie tried
|
1 355,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2024 |
Šidlo PZ Mont. s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
15.08.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
180/2024
|
tepovanie-koberce, ležadlá
|
540,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2024 |
Marta Majzúnová |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
09.08.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
179/2024
|
opakované dodávky
|
375,71 |
s DPH |
|
|
09.08.2024 |
ZSE energia, a.s. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
09.08.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
178/2024
|
magio internet
|
25,90 |
s DPH |
|
|
09.08.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
09.08.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
177/2024
|
hlasové služby
|
13,56 |
s DPH |
|
|
09.08.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
09.08.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
176/2024
|
pomôcky predškoláci
|
494,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
02.08.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
175/2024
|
opakované dodávky
|
1 423.25 |
s DPH |
|
12/2023
|
02.08.2024 |
TORREOL, s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
02.08.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
174/2024
|
alarm
|
4,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
02.08.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
173/2024
|
výkon zodpovednej osoby
|
40,00 |
s DPH |
|
7/2023
|
02.08.2024 |
Osobnyudaj.sk |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
02.08.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
171/2024
|
multifunkčné zariadenie
|
79,03 |
s DPH |
|
2/2020
|
02.08.2024 |
C.solution s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
02.08.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
185/2024
|
spracovanie účtovníctva 7/2024
|
500,00 |
s DPH |
|
6/2021
|
30.08.2024 |
RENTUM, s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
30.08.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
170/2024
|
servis IKT
|
170,00 |
s DPH |
|
5/2020
|
02.08.2024 |
IT Služby, s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
02.08.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
169/2024
|
cloudové úložisko
|
55,80 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
IT Služby plus, s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
02.08.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
168/2024
|
kreatívne pomôcky
|
183,10 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
NOMILAND s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
02.08.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
167/2024
|
aktuálna verzia
|
65,28 |
s DPH |
|
|
19.07.2024 |
SEYFOR SLOVENSKO, a.s. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
19.07.2024 |
10.10.2024 |