Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 195/2023 vyúčtovanie vodného a stočného 9,06 s DPH 11.10.2023 LOZORNO spol. s.r.o. Mgr. Miriam Vicenová riaditeľka 18.10.2023 15.11.2023
Faktúra 219/2023 cloudové úložisko 36,84 s DPH 03.11.2023 IT služby plus s.r.o. MŠ Lozorno Mgr. Miriam Vicenová riaditeľka 06.11.2023 15.11.2023
Faktúra 228/2023 oprava práčky 144,00 s DPH 14.11.2023 TAMAT Michalčík MŠ Lozorno Mgr. Miriam Vicenová riaditeľka 14.11.2023 15.11.2023
Faktúra 227/2023 opakované dodávky 429,55 s DPH 14.11.2023 ZSE Energia, a.s. MŠ Lozorno Mgr. Miriam Vicenová riaditeľka 14.11.2023 15.11.2023
Faktúra 226/2023 alfík - predškoláci 229,00 s DPH 14.11.2023 4schol s.r.o. MŠ Lozorno Mgr. Miriam Vicenová riaditeľka 14.11.2023 15.11.2023
Faktúra 225/2023 Magio internet 21,00 s DPH 14.11.2023 Slovak Telekom, a.s. MŠ Lozorno Mgr. Miriam Vicenová riaditeľka 14.11.2023 15.11.2023
Faktúra 224/2023 hlasové služby 31,20 s DPH 14.11.2023 Slovak Telekom, a.s. MŠ Lozorno Mgr. Miriam Vicenová riaditeľka 14.11.2023 15.11.2023
Faktúra 223/2023 kontrola, čistenie komínov a dymovodov 72,00 s DPH 14.11.2023 Daniel Baček-KOMINÁRSTVO, KRBY MŠ Lozorno Mgr. Miriam Vicenová riaditeľka 14.11.2023 15.11.2023
Faktúra 222/2023 účtovníctvo 10/2023 500,00 s DPH 6/2021 03.11.2023 Rentum, s.r.o. MŠ Lozorno Mgr. Miriam Vicenová riaditeľka 06.11.2023 15.11.2023
Faktúra 221/2023 účtovníctvo 9/2023 500,00 s DPH 6/2021 03.11.2023 Rentum, s.r.o. MŠ Lozorno Mgr. Miriam Vicenová riaditeľka 06.11.2023 15.11.2023
Faktúra 220/2023 servis IKT 10/2023 170,00 s DPH 5/2020 03.11.2023 IT služby, s.r.o. MŠ Lozorno Mgr. Miriam Vicenová riaditeľka 06.11.2023 15.11.2023
Faktúra 163/2020 alarm 3,32 s DPH 01.07.2020 Orange Slovensko MŠ Lozorno Mgr. Miriam Vicenová 06.07.2020 18.08.2020
Faktúra 230/2023 školské mlieko 0,00 s DPH 9/2023 15.11.2023 Tatranská mliekareň, a.s. MŠ Lozorno Mgr. Miriam Vicenová riaditeľka 15.11.2023
Faktúra 218/2023 spracovanie miezd 10/2023 200,00 s DPH 3/2023 03.11.2023 Bc. Anna Slobodová MŠ Lozorno Mgr. Miriam Vicenová riaditeľka 06.11.2023 15.11.2023
Faktúra 21/2023 opakované dodávky 2 788,00 s DPH 02.11.2023 SPP, a.s. MŠ Lozorno Mgr. Miriam Vicenová riaditeľka 06.11.2023 15.11.2023
Faktúra 216/2023 multifunkčné zariadenie 90,00 s DPH 2/2020 02.11.2023 C.solution s.r.o. MŠ Lozorno Mgr. Miriam Vicenová riaditeľka 06.11.2023 15.11.2023
Faktúra 215/2023 výkon zodpovednej osoby 40,00 s DPH 7/2023 02.11.2023 Osobnyudaj.sk MŠ Lozorno Mgr. Miriam Vicenová riaditeľka 06.11.2023 15.11.2023
Faktúra 214/2023 alfík - predškoláci 229,00 s DPH 02.11.2023 4schol s.r.o. MŠ Lozorno Mgr. Miriam Vicenová riaditeľka 06.11.2023 15.11.2023
Faktúra 213/2023 alarm 4,00 s DPH 27.10.2023 Orange Slovensko a.s. MŠ Lozorno Mgr. Miriam Vicenová riaditeľka 06.11.2023 15.11.2023
Faktúra 212/2023 preplatok 1/2023 -70,19 s DPH 27.10.2023 ZSE Energia, a.s. MŠ Lozorno Mgr. Miriam Vicenová riaditeľka 15.11.2023
zobrazené záznamy: 1-20/1537