|
|
Faktúra |
195/2023
|
vyúčtovanie vodného a stočného
|
9,06 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
LOZORNO spol. s.r.o. |
|
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
18.10.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
163/2020
|
alarm
|
3,32 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
Orange Slovensko |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
|
06.07.2020 |
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
91/2024
|
multifunkčné zariadenie
|
65,59 |
s DPH |
|
2/2020
|
07.05.2024 |
C.solution s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
07.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
101/2024
|
odobraté obedy 4/2024
|
3 979,95 |
s DPH |
|
2/2021
|
10.05.2024 |
GLOBAL GASTRO, s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
100/2024
|
deratizácia a dezinfekcia
|
93,60 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
František Kliment |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
99/2024
|
spracovanie účtovníctva 2/2024
|
500,00 |
s DPH |
|
6/2021
|
07.05.2024 |
RENTUM, s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
07.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
98/2024
|
kancelárske potreby
|
60,68 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
OLHA TRADE s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
07.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
97/2024
|
opakované dodávky
|
357,85 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
ZSE energia, a.s. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
07.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
96/2024
|
magio internet
|
33,53 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
07.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
95/2024
|
hlasové služby
|
14,95 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
07.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
94/2024
|
alarm
|
4,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
07.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
93/2024
|
cloudové úložisko
|
56,52 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
IT Služby, s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
07.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
92/2024
|
servis IKT
|
170,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
IT Služby, s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
07.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
89/2024
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
1/2022
|
07.05.2024 |
LUNYS, s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
90/2024
|
výkon zodpovednej osoby
|
40,00 |
s DPH |
|
7/2023
|
07.05.2024 |
Osobnyudaj.sk |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
07.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
103/2024
|
Bojler
|
219,37 |
s DPH |
5/2024
|
|
14.05.2024 |
ATRIA SK, s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
obj. |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
88/2024
|
opakované dodávky
|
1 423,25 |
s DPH |
|
12/2023
|
07.05.2024 |
TORREOL, s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
07.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
87/2024
|
aktuálna verzia
|
65,28 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
SEYFOR SLOVENSKO, a.s. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
25.04.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
86/2024
|
doprava predškoláci
|
528,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
Xlinebus s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
25.04.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
3/2024
|
zabezpečenie AV
|
1 273,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
GRAPENT a.s. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
|
10.05.2024 |