|
|
Faktúra |
37/2024
|
alarm
|
4,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
MŠ Lozorno |
|
riaditeľka |
07.03.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
81/2024
|
nedoplatok
|
26,59 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
ZSE energia, a.s. |
MŠ Lozorno |
|
riaditeľka |
23.04.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
102/2023
|
vedenie účtovníctva 5/2023
|
500,00 |
s DPH |
|
6/2021
|
01.06.2023 |
Rentum, s.r.o. |
MŠ Lozorno |
|
riaditeľka |
08.06.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
163/2020
|
alarm
|
3,32 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
Orange Slovensko |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
|
06.07.2020 |
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
22/2024
|
multifunkčné zariadenie
|
76,70 |
s DPH |
|
2/2020
|
06.02.2024 |
C.solution s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
07.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
21/2024
|
alarm
|
4,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
07.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20/2024
|
výkon zodpovednej osoby
|
40,00 |
s DPH |
|
7/2023
|
06.02.2024 |
Osobnyudaj.sk |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
07.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
19/2024
|
servis IKT 1/2024
|
170,00 |
s DPH |
|
5/2020
|
06.02.2024 |
IT služby, s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
07.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
18/2024
|
cloudové úložisko
|
45,48 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
IT služby plus s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
07.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
17/2024
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
1/2022
|
26.01.2024 |
LUNYS, s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
16/2024
|
aktuálna verzia
|
65,28 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
29.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
15/2024
|
opakované dodávky
|
410,22 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
18.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
13/2024
|
čistiace a hygienické potreby
|
254,52 |
s DPH |
1/2024
|
|
18.01.2024 |
OLHA TRADE s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
18.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
14/2024
|
školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
|
9/2023
|
18.01.2024 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
24/2024
|
hlasové služby
|
13,56 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
07.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
12/2024
|
kontrola a skúška EZS
|
90,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
MICROSYSTEM, s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
18.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
11/2024
|
opakované dodávky - plyn
|
1 431,80 |
s DPH |
|
12/2023
|
12.01.2024 |
TORREOL, s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
12.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
10/2024
|
vyúčtovacia faktúra - preplatok
|
-18 832,02 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
SPP, a.s. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
9/2024
|
odobraté obedy 12/2023
|
3 255,15 |
s DPH |
|
2/2021
|
09.01.2024 |
Global Gastro s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8/2024
|
alarm
|
4,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
12.01.2024 |
29.01.2024 |