|
Faktúra |
102/2023
|
vedenie účtovníctva 5/2023
|
500,00 |
s DPH |
|
6/2021
|
01.06.2023 |
Rentum, s.r.o. |
MŠ Lozorno |
|
riaditeľka |
08.06.2023 |
22.06.2023 |
|
Faktúra |
81/2024
|
nedoplatok
|
26,59 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
ZSE energia, a.s. |
MŠ Lozorno |
|
riaditeľka |
23.04.2024 |
10.05.2024 |
|
Faktúra |
37/2024
|
alarm
|
4,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
MŠ Lozorno |
|
riaditeľka |
07.03.2024 |
03.04.2024 |
|
Faktúra |
8/2023
|
Magio internet
|
21,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
16.01.2023 |
19.01.2023 |
|
Zmluva |
2/2023
|
Zmluva o poskytovaní služby
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
|
03.02.2023 |
|
Zmluva |
1/2023
|
Zmluva o aktualizácii programov
|
174,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
|
03.02.2023 |
|
Faktúra |
11/2023
|
školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
|
2/2022
|
16.01.2023 |
RAJO s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
|
19.01.2023 |
|
Faktúra |
10/2023
|
nákup za klubové body
|
0,01 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
NOMIland, s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
16.01.2023 |
19.01.2023 |
|
Faktúra |
9/2023
|
hlasové služby
|
14,96 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
16.01.2023 |
19.01.2023 |
|
Faktúra |
7/2023
|
vodné, stočné 10-12/2022
|
430,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
LOZORNO spol. s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
16.01.2023 |
19.01.2023 |
|
Faktúra |
13/2023
|
čistiace a hygienické potreby
|
205,76 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
OLHA TRADE s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
23.12.2022 |
08.02.2023 |
|
Faktúra |
6/2023
|
seminár
|
49,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
Seminária, s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
16.01.2023 |
19.01.2023 |
|
Faktúra |
5/2023
|
aktualizácia softvéru VŠJ
|
57,60 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
SOFT-TECH, s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
16.01.2023 |
19.01.2023 |
|
Faktúra |
4/2023
|
alarm
|
2,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
16.01.2023 |
19.01.2023 |
|
Faktúra |
3/2023
|
aktualizácia programu
|
12,60 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
16.01.2023 |
19.01.2023 |
|
Faktúra |
2/2023
|
odobraté obedy 12/2022
|
2 525,85 |
s DPH |
|
2/2021
|
11.01.2023 |
Global Gastro s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
|
19.01.2023 |
|
Faktúra |
1/2023
|
opakované dodávky
|
209,89 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
16.01.2023 |
19.01.2023 |
|
Faktúra |
12/2023
|
ročná kontrola EZS
|
258,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
MICROSYSTEM, s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
16.01.2023 |
08.02.2023 |
|
Faktúra |
15/2023
|
preplatok 2022
|
150,86 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
SPP, a.s. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
|
08.02.2023 |
|
Faktúra |
14/2023
|
farebný papier
|
10,51 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
Slavomír Binčík-JUNIOR |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
23.01.2023 |
08.02.2023 |