|
|
Faktúra |
81/2024
|
nedoplatok
|
26,59 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
ZSE energia, a.s. |
MŠ Lozorno |
|
riaditeľka |
23.04.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
37/2024
|
alarm
|
4,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
MŠ Lozorno |
|
riaditeľka |
07.03.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
102/2023
|
vedenie účtovníctva 5/2023
|
500,00 |
s DPH |
|
6/2021
|
01.06.2023 |
Rentum, s.r.o. |
MŠ Lozorno |
|
riaditeľka |
08.06.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
77/2024
|
magio internet
|
21,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
15.04.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
3/2024
|
zabezpečenie AV
|
1 273,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
GRAPENT a.s. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
|
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2/2024
|
xerox originál
|
152,90 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
SOFT-TECH, s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
85/2024
|
spracovanie miezd 3/2024
|
200,00 |
s DPH |
|
3/2023
|
25.04.2024 |
Bc. Anna Slobodová |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
25.04.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
84/2024
|
aktualizačné vzdelávanie
|
1 273,00 |
s DPH |
3/2024
|
|
25.04.2024 |
GRAPENT a.s. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
23.4.2024 obj. |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
83/2024
|
školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
|
9/2023
|
25.04.2024 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
82/2024
|
čistiace prostriedky
|
225,60 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
OLHA TRADE s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
23.04.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
80/2024
|
xerox originál
|
152,90 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
SOFT-TECH, s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
15.4.2024/obj. |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
79/2024
|
alarm
|
4,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
15.04.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
78/2024
|
odobraté obedy 3/2024
|
3 925,35 |
s DPH |
|
2/2021
|
15.04.2024 |
GLOBAL GASTRO, s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
163/2020
|
alarm
|
3,32 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
Orange Slovensko |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
|
06.07.2020 |
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
86/2024
|
doprava predškoláci
|
528,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
Xlinebus s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
25.04.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
75/2024
|
multifunkčné zariadenie
|
62,17 |
s DPH |
|
2/2020
|
15.04.2024 |
C.solution s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
15.04.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
74/2024
|
školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
|
9/2023
|
15.04.2024 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
73/2024
|
motýlia záhrada
|
34,80 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
Grapa Media s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
15.04.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
72/2024
|
poskytovanie služby mVL
|
6,20 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
SEYFOR SLOVENSKO, a.s. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
15.04.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
71/2024
|
opakované dodávky
|
328,08 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
ZSE energia, a.s. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
15.04.2024 |
10.05.2024 |