|
|
Faktúra |
37/2024
|
alarm
|
4,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
MŠ Lozorno |
|
riaditeľka |
07.03.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
81/2024
|
nedoplatok
|
26,59 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
ZSE energia, a.s. |
MŠ Lozorno |
|
riaditeľka |
23.04.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
102/2023
|
vedenie účtovníctva 5/2023
|
500,00 |
s DPH |
|
6/2021
|
01.06.2023 |
Rentum, s.r.o. |
MŠ Lozorno |
|
riaditeľka |
08.06.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
124/2024
|
opakované dodávky
|
415,44 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
ZSE energia, a.s. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
06.06.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
123/2024
|
magio internet
|
25,90 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
06.06.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
122/2024
|
hlasové služby
|
13,92 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
06.06.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
121/2024
|
multifunkčné zariadenie
|
68,57 |
s DPH |
|
2/2020
|
06.06.2024 |
C.solution s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
06.06.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
120/2024
|
cloudové úložisko
|
54,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
IT Služby plus, s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
06.06.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
119/2024
|
servis IKT
|
170,00 |
s DPH |
|
5/2020
|
06.06.2024 |
IT Služby, s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
06.06.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
118/2024
|
školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
|
9/2023
|
06.06.2024 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
117/2024
|
šerpy pre predškolákov
|
42,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
ESKO s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
06.06.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
116/2024
|
spracovanie účtovníctva 4/2024
|
500,00 |
s DPH |
|
6/2021
|
06.06.2024 |
RENTUM, s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
06.06.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
115/2024
|
odznaky pre predškolákov
|
44,50 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
mypinbuttons s.r.o |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
06.06.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
114/2024
|
Spoločenské podujatie - predškoláci
|
576,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
Mgr. Roman Chrenko |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
30.05.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
163/2020
|
alarm
|
3,32 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
Orange Slovensko |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
|
06.07.2020 |
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
113/2024
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
1/2022
|
30.05.2024 |
LUNYS, s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
112/2024
|
akumulátorový vyžínovač
|
144,53 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
METIRON, spol. s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
30.05.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
111/2024
|
čistiace prostriedky
|
155,16 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
OLHA TRADE s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
30.05.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
110/2024
|
tričká pre deti
|
169,78 |
s DPH |
8/2024
|
|
22.05.2024 |
ON-DESING s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
obj. |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
109/2024
|
výkon zodpovednej osoby
|
40,00 |
s DPH |
|
7/2023
|
22.05.2024 |
Osobnyudaj.sk |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
30.05.2024 |
15.07.2024 |