|
|
Faktúra |
167/2023
|
výkon zodpovednej osoby
|
16,40 |
s DPH |
|
7/2023
|
31.08.2023 |
Osobnyudaj.sk |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
06.09.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
101/2024
|
odobraté obedy 4/2024
|
3 979,95 |
s DPH |
|
2/2021
|
10.05.2024 |
GLOBAL GASTRO, s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
104/2024
|
školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
|
9/2023
|
14.05.2024 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
|
15.07.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2024
|
pedag.dokument.
|
26,17 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
ŠEVT a.s. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
|
15.07.2024 |
|
|
Objednávka |
10/2024
|
kuchynský riad do VŠJ
|
70,25 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
Gastronom International SK, s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
|
15.07.2024 |
|
|
Objednávka |
9/2024
|
videovrátnik
|
1 260,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
Miroslav Havel LEVAH |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
|
15.07.2024 |
|
|
Objednávka |
8/2024
|
tričká pre deti
|
169,78 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
ON-DESING s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
|
15.07.2024 |
|
|
Objednávka |
7/2024
|
detské domčeky
|
54,87 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
ENNY ROOM |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
|
15.07.2024 |
|
|
Objednávka |
6/2024
|
náhradné kolesá na vozík VŠJ
|
18,97 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
Pro-Tech Shop. s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
|
15.07.2024 |
|
|
Objednávka |
5/2024
|
Bojler
|
219,37 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
ATRIA SK, s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
|
15.07.2024 |
|
|
Objednávka |
4/2024
|
spracovanie dokumentov
|
59,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
Samospráva na kľúč |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
103/2024
|
Bojler
|
219,37 |
s DPH |
5/2024
|
|
14.05.2024 |
ATRIA SK, s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
obj. |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
102/2024
|
spracovanie miezd 4/2024
|
200,00 |
s DPH |
|
3/2023
|
10.05.2024 |
Bc. Anna Slobodová |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
100/2024
|
deratizácia a dezinfekcia
|
93,60 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
František Kliment |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
106/2024
|
školské potreby - predškoláci
|
470,90 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
13.05.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
99/2024
|
spracovanie účtovníctva 2/2024
|
500,00 |
s DPH |
|
6/2021
|
07.05.2024 |
RENTUM, s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
07.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
98/2024
|
kancelárske potreby
|
60,68 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
OLHA TRADE s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
07.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
97/2024
|
opakované dodávky
|
357,85 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
ZSE energia, a.s. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
07.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
96/2024
|
magio internet
|
33,53 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
07.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
95/2024
|
hlasové služby
|
14,95 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
07.05.2024 |
10.05.2024 |