|
|
Faktúra |
98/2023
|
školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
|
2/2022
|
31.05.2023 |
RAJO s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
49/2024
|
aktualizácia programu
|
534,00 |
s DPH |
|
2/2024
|
14.03.2024 |
TOPSET, s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
14.03.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
59/2024
|
spracovanie účtovníctva 2/2024
|
500,00 |
s DPH |
|
6/2021
|
25.03.2024 |
RENTUM, s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
25.03.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
58/2024
|
spracovanie účtovníctva 1/2024
|
500,00 |
s DPH |
|
6/2021
|
25.03.2024 |
RENTUM, s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
25.03.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
57/2024
|
čistiace prostriedky
|
46,33 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
OLHA TRADE s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
22.03.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
56/2024
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
1/2022
|
21.03.2024 |
LUNYS, s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
55/2024
|
tonery
|
196,40 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
SOFT-TECH, s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
22.03.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
54/2024
|
odobraté obedy 2/2024
|
4 353,90 |
s DPH |
|
2/2021
|
21.03.2024 |
GLOBAL GASTRO, s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
53/2024
|
spracovanie miezd 2/2024
|
200,00 |
s DPH |
|
3/2023
|
21.03.2024 |
Bc. Anna Slobodová |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
22.03.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
52/2024
|
inštalácia aplikácií
|
24,00 |
s DPH |
|
2/2024
|
21.03.2024 |
TOPSET, s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
22.03.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
51/2024
|
registratúra
|
48,00 |
s DPH |
|
2/2024
|
21.03.2024 |
TOPSET, s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
22.03.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
50/2024
|
školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
|
9/2023
|
21.03.2024 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
48/2024
|
mandátny certifikát
|
300,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
TOPSET, s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
14.03.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
61/2024
|
služby TPO
|
100,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Miroslav Sloboda M.S.- TPO |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
03.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
47/2024
|
magio internet
|
21,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
07.03.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
46/2024
|
hlasové služby
|
13,70 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
07.03.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
45/2024
|
miestny poplatok za nevážený množstevný zber
|
383,14 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
Obec Lozorno |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
07.03.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
44/2024
|
opakované dodávky
|
386,66 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
ZSE energia, a.s. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
|
07.03.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
43/2024
|
výkon pracovnej zdravotnej služby
|
360,00 |
s DPH |
|
1/2024
|
07.03.2024 |
MEDISON, s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
07.03.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
42/2024
|
úložný priestor 2024
|
43,20 |
s DPH |
|
2/2024
|
07.03.2024 |
TOPSET, s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
07.03.2024 |
03.04.2024 |