|
|
Faktúra |
3/2023
|
aktualizácia programu
|
12,60 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
16.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
240/2023
|
školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
|
9/2023
|
05.12.2023 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
249/2023
|
Magio internet
|
21,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
05.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
248/2023
|
hlasové služby
|
15,78 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
05.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
247/2023
|
posteľná bielizeň pre predškolákov
|
420,90 |
s DPH |
12/2023
|
|
05.12.2023 |
NOMIland, s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
05.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
246/2023
|
projekt čítame pre radosť
|
434,56 |
s DPH |
15/2023
|
|
05.12.2023 |
ARTFORUM spol.s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
05.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
245/2023
|
didaktický materiál - predškoláci
|
1 418,60 |
s DPH |
11/2023
|
|
05.12.2023 |
NOMIland, s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
05.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
244/2023
|
multifunkčné zariadenie
|
68,04 |
s DPH |
|
2/2020
|
05.12.2023 |
C.solution s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
05.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
243/2023
|
servis IKT 11/2023
|
170,00 |
s DPH |
|
5/2020
|
05.12.2023 |
IT služby, s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
05.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
242/2023
|
cloudové úložisko
|
37,32 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
IT služby plus s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
05.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
241/2023
|
výkon zodpovednej osoby
|
40,00 |
s DPH |
|
7/2023
|
05.12.2023 |
Osobnyudaj.sk |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
05.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
239/2023
|
alarm
|
4,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
05.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
251/2023
|
didaktický materiál - predškoláci
|
473,50 |
s DPH |
11/2023
|
|
05.12.2023 |
NOMIland, s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
05.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
238/2023
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
1/2022
|
05.12.2023 |
LUNYS, s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
237/2023
|
detské tričká
|
93,80 |
s DPH |
16/2023
|
|
05.12.2023 |
GATE shop.sk |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
obj.28.11.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
236/2023
|
pracovné pomôcky predškoláci
|
282,48 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
Slavomír Binčík-JUNIOR |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
22.11.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
235/2023
|
edukačné pomôcky pre predškolákov
|
43,20 |
s DPH |
14/2023
|
|
20.11.2023 |
INFRA Slovakia, s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
22.11.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
234/2023
|
čistenie kanalizácie
|
240,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
SATIS, s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
22.11.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
233/2023
|
čistiace a hygienické potreby
|
282,00 |
s DPH |
13/2023
|
|
20.11.2023 |
OLHA TRADE s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
22.11.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
232/2023
|
doprava predškoláci
|
264,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
XLINEBUS s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
22.11.2023 |
09.01.2024 |