|
|
Faktúra |
78/2025
|
revitalizácia školského dvora
|
366,54 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
Záhradkárstvo Peter Osuský |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
67/2025
|
čistiace a pracovné pomôcky
|
123,89 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
OLHA TRADE s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
01.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
57/2025
|
čistiace a pracovné pomôcky
|
138,55 |
s DPH |
3/2025
|
|
19.03.2025 |
OLHA TRADE s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
obj. |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
58/2025
|
pracovné odevy
|
63,37 |
s DPH |
4/2025
|
|
19.03.2025 |
ON-DESING s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
19.03.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
59/2025
|
školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
|
9/2023 Tatranská mliekareň
|
19.03.2025 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
60/2025
|
služby TPO
|
100,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
Miroslav Sloboda M.S.- TPO |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
24.03.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
61/2025
|
spracovanie miezd 2/2025
|
200,00 |
s DPH |
|
3/2023 Bc.Slobodová
|
24.03.2025 |
Bc. Anna Slobodová |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
24.03.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
62/2025
|
pracovný materiál pre deti
|
101,60 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
STOOR SK, s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
24.03.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
63/2025
|
multifunkčné zariadenie
|
73,33 |
s DPH |
|
5/2024 SHARP
|
27.03.2025 |
SHARP s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
28.03.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
64/2025
|
alarm
|
4,10 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
28.03.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
65/2025
|
výkon zodpovednej osoby
|
40,00 |
s DPH |
|
7/2023 Osobnyudaj
|
28.03.2025 |
Osobnyudaj.sk |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
28.03.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
66/2025
|
vodné-stočné 01-03/2025
|
420,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Lozorno spol. s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
01.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
68/2025
|
servis IKT
|
170,00 |
s DPH |
|
5/2020 IT Služby
|
01.04.2025 |
IT Služby, s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
01.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
69/2025
|
cloudové úložisko
|
65,93 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
IT Služby plus, s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
01.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
70/2025
|
školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
|
1/2022 Lunys
|
01.04.2025 |
LUNYS, s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
01.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
71/2025
|
opakované dodávky
|
1 424,99 |
s DPH |
|
12/2023 Torreol
|
01.04.2025 |
TORREOL, s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
01.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
72/2025
|
magio internet
|
26,54 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
04.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
73/2025
|
hlasové služby
|
14,05 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
04.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
74/2025
|
odobraté obedy 3/2025
|
5 736,60 |
s DPH |
|
2/2021 Globagastro
|
14.04.2025 |
GLOBAL GASTRO, s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
75/2025
|
opakované dodávky
|
344,84 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
ZSE energia, a.s. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
14.04.2025 |
14.04.2025 |