|
|
Faktúra |
10/2026
|
opakované dodávky
|
710,37 |
s DPH |
|
12/2023
|
20.01.2026 |
TORREOL, s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenoá |
Mgr. Miriam Vicenová-riaditeľka školy |
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
19/2026
|
multifunkčné zariadenie
|
42,62 |
s DPH |
|
5/2024
|
02.02.2026 |
Sharp Business Systems Slovakia s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenoá |
Mgr. Miriam Vicenová-riaditeľka školy |
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8/2026
|
skrine VŠJ
|
437,96 |
s DPH |
1/2026
|
|
16.01.2026 |
DOMATOR24 Sp.z. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenoá |
Mgr. Miriam Vicenová-riaditeľka školy |
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
9/2026
|
vodné-stočné
|
486,02 |
s DPH |
|
|
16.01.2026 |
LOZORNO spol. s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenoá |
Mgr. Miriam Vicenová-riaditeľka školy |
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
11/2026
|
kovové úložné boxy
|
238,80 |
s DPH |
2/2026
|
|
28.01.2026 |
SINAJ s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenoá |
Mgr. Miriam Vicenová-riaditeľka školy |
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
12/2026
|
podnosy VŠJ
|
69,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2026 |
GastroSuper Chrom |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenoá |
Mgr. Miriam Vicenová-riaditeľka školy |
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
13/2026
|
didaktické pomôcky
|
106,92 |
s DPH |
|
|
28.01.2026 |
NOMILAND, s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenoá |
Mgr. Miriam Vicenová-riaditeľka školy |
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
14/2026
|
výkon zodpovednej osoby
|
40,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2026 |
Osobnyudaj.sk |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenoá |
Mgr. Miriam Vicenová-riaditeľka školy |
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
15/2026
|
multifunkčné zariadenie
|
73,33 |
s DPH |
|
5/2024
|
28.01.2026 |
Sharp Business Systems Slovakia s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenoá |
Mgr. Miriam Vicenová-riaditeľka školy |
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
16/2026
|
sociálny fonf
|
1 288,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2026 |
U Kapličky s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenoá |
Mgr. Miriam Vicenová-riaditeľka školy |
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
18/2026
|
vyúčtovacia faktúra - preplatok
|
3 965,56 |
s DPH |
|
12/2023
|
29.01.2026 |
TORREOL, s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenoá |
Mgr. Miriam Vicenová-riaditeľka školy |
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
17/2026
|
kontrola EZS
|
170,97 |
s DPH |
|
|
29.01.2026 |
MICROSYSTEM s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenoá |
Mgr. Miriam Vicenová-riaditeľka školy |
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20/2026
|
alarm
|
5,06 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
Orange Slovesko, a.s. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenoá |
Mgr. Miriam Vicenová-riaditeľka školy |
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26/2026
|
magio
|
26,54 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenoá |
Mgr. Miriam Vicenová-riaditeľka školy |
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
29/2026
|
zánik zmluvy
|
25,33 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
;KOOPERATÍVA a.s. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenoá |
Mgr. Miriam Vicenová-riaditeľka školy |
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
21/2026
|
servis IKT
|
170,00 |
s DPH |
|
5/2020
|
02.02.2026 |
IT Služby s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenoá |
Mgr. Miriam Vicenová-riaditeľka školy |
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
27/2026
|
hlasové služby
|
15,99 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenoá |
Mgr. Miriam Vicenová-riaditeľka školy |
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
28/2026
|
školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
|
9/2023
|
09.02.2026 |
Tatranská mliekareň a.s. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenoá |
Mgr. Miriam Vicenová-riaditeľka školy |
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
25/2026
|
opakované dodávky
|
378,42 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
ENERGETIKA SLOVENSKO a.s. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenoá |
Mgr. Miriam Vicenová-riaditeľka školy |
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
24/2026
|
poradenské služby
|
71,57 |
s DPH |
|
3/2024
|
02.02.2026 |
;BEZPEX s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenoá |
Mgr. Miriam Vicenová-riaditeľka školy |
|
09.02.2026 |