|
|
Faktúra |
151/2025
|
opakované dodávky
|
500,13 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
ZSE energia, a.s. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
150/2025
|
hlasové služby
|
14,05 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
149/2025
|
magio internet
|
26,54 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
148/2025
|
sprostredkovanie verejného obst. - PLYN
|
890,00 |
s DPH |
|
4/2025
|
04.07.2025 |
ANSVO s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
04.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
147/2025
|
služby mVL
|
6,63 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
SEYFOR SLOVENSKO, a.s. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
04.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
146/2025
|
odobraté obedy 6/2025
|
5 154.15 |
s DPH |
|
2/2021 Globagastro
|
04.07.2025 |
GLOBAL GASTRO, s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
145/2025
|
spracovanie účtovníctva 6/2025
|
500,00 |
s DPH |
|
6/2021 Rentum
|
04.07.2025 |
RENTUM, s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
04.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
144/2025
|
spracovanie účtovníctva 5/2025
|
500,00 |
s DPH |
|
6/2021 Rentum
|
04.07.2025 |
RENTUM, s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
04.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
141/2025
|
opakované dodávky
|
1 424,99 |
s DPH |
|
12/2023 Torreol
|
02.07.2025 |
TORREOL, s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
02.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
139/2025
|
cloudové úložisko
|
63,35 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
IT Služby plus, s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
02.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
140/2025
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
1/2022 Lunys
|
02.07.2025 |
LUNYS, s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
142/2025
|
vodné-stočné 04-06/2025
|
420,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Lozorno spol. s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
02.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
143/2025
|
vzdelávanie - prenájom priestorov (soc.fond)
|
135,30 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
EXPO-Lukáš Jánoš, s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
02.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
138/2025
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
131,12 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
HASTEX spol.s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
02.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
137/2025
|
servis IKT
|
170,00 |
s DPH |
|
5/2020 IT Služby
|
01.07.2025 |
IT Služby, s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
02.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
136/2025
|
výkon zodpovednej osoby
|
40,00 |
s DPH |
|
7/2023 Osobnyudaj
|
01.07.2025 |
Osobnyudaj.sk |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
02.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
135/2025
|
alarm
|
5,07 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
02.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
134/2025
|
multifunkčné zariadenie
|
73,33 |
s DPH |
|
5/2024 SHARP
|
01.07.2025 |
SHARP s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
02.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
133/2025
|
čistiace a pracovné pomôcky
|
202,13 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
OLHA TRADE s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
02.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
132/2025
|
spracovanie miezd 5/2025
|
200,00 |
s DPH |
|
3/2023 Bc.Slobodová
|
24.06.2025 |
Bc. Anna Slobodová |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
24.06.2025 |
07.07.2025 |