Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci MŠ Lozorno MŠ v Lozorne MŠ v Lozorne, Orechová 19, 900 55 Lozorno	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	163/2020	alarm	3,32	s DPH			01.07.2020	Orange Slovensko	MŠ Lozorno	Mgr. Miriam Vicenová		06.07.2020	18.08.2020
	Faktúra	238/2020	komunálny odpad 2019	232,64	s DPH			14.10.2020	Obec Lozorno	MŠ Lozorno	Mgr. Miriam Vicenová		26.10.2020	28.10.2020
	Faktúra	235/2020	hlasové služby	13,03	s DPH			06.10.2020	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Lozorno	Mgr. Miriam Vicenová		09.10.2020	09.10.2020
	Objednávka	20/2020	zariadenie do výdajne stravy	2 885,58	s DPH			20.10.2020	GastroDesing s.r.o.	MŠ Lozorno	Mgr. Miriam Vicenová			26.10.2020
	Objednávka	21/2020	oplotenie MŠ - produkty	670,77	s DPH			23.10.2020	Mplot, s.r.o.	MŠ Lozorno	Mgr. Miriam Vicenová			26.10.2020
	Objednávka	22/2020	tonery	21,17	s DPH			26.10.2020	tonerpartner.sk	MŠ Lozorno	Mgr. Miriam Vicenová			26.10.2020
	Faktúra	236/2020	hygienické a čistiace prostriedky	142,06	s DPH			12.10.2020	OLHA TRADE s.r.o.	MŠ Lozorno	Mgr. Miriam Vicenová		26.10.2020	28.10.2020
	Faktúra	237/2020	hlasové služby	2,00	s DPH			14.10.2020	O2	MŠ Lozorno	Mgr. Miriam Vicenová		26.10.2020	28.10.2020
	Faktúra	239/2020	komunálny odpad 2020	311,26	s DPH			14.10.2020	Obec Lozorno	MŠ Lozorno	Mgr. Miriam Vicenová		26.10.2020	28.10.2020
	Faktúra	233/2020	sedacie sety do tried	818,00	s DPH	13/2020		06.10.2020	NOMILAND, s.r.o.	MŠ Lozorno	Mgr. Miriam Vicenová		09.10.2020	09.10.2020
	Faktúra	240/2020	basic nálepky na poháre	33,00	s DPH			14.10.2020	LOKKI International s.r.o.	MŠ Lozorno	Mgr. Miriam Vicenová		15.10.2020	28.10.2020
	Faktúra	242/2020	oplotenie MŠ	670,77	s DPH			27.10.2020	Mplot s.r.o.	MŠ Lozorno	Mgr. Miriam Vicenová		28.10.2020	28.10.2020
	Faktúra	243/2020	školské ovocie	11,78	s DPH			27.10.2020	FRESCO PLUS s.r.o.	MŠ Lozorno	Mgr. Miriam Vicenová		28.10.2020	28.10.2020
	Faktúra	248/2020	stravné pre zamestnancov 9/2020	104,58	s DPH			04.11.2020	ZŠ Lozorno	MŠ Lozorno	Mgr. Miriam Vicenová		13.11.2020	13.11.2020
	Faktúra	249/2020	magio internet	15,90	s DPH			05.11.2020	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Lozorno	Mgr. Miriam Vicenová		13.11.2020	13.11.2020
	Faktúra	250/2020	nábytok do tried	458,20	s DPH			05.11.2020	EDUCAPLAY, s.r.o.	MŠ Lozorno	Mgr. Miriam Vicenová		13.11.2020	13.11.2020
	Faktúra	234/2020	opakované dodávky	196,52	s DPH			06.10.2020	ZSE Enegria a.s.	MŠ Lozorno	Mgr. Miriam Vicenová		09.10.2020	09.10.2020
	Faktúra	232/2020	magio internet	15,90	s DPH			05.10.2020	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Lozorno	Mgr. Miriam Vicenová		09.10.2020	09.10.2020
	Faktúra	252/2020	hlasové služby	12,67	s DPH			06.11.2020	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Lozorno	Mgr. Miriam Vicenová		13.11.2020	13.11.2020
	Faktúra	221/2020	koberce, posteľné súpravy	359,60	s DPH			16.09.2020	NOMILAND, s.r.o.	MŠ Lozorno	Mgr. Miriam Vicenová		30.09.2020	09.10.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1161