Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci MŠ Lozorno MŠ v Lozorne MŠ v Lozorne, Orechová 19, 900 55 Lozorno	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	163/2020	alarm	3,32	s DPH			01.07.2020	Orange Slovensko	MŠ Lozorno	Mgr. Miriam Vicenová		06.07.2020	18.08.2020
	Faktúra	211/2023	preplatok 2/2023	-67,51	s DPH			27.10.2023	ZSE Energia, a.s.	MŠ Lozorno	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľka		15.11.2023
	Faktúra	224/2023	hlasové služby	31,20	s DPH			14.11.2023	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Lozorno	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľka	14.11.2023	15.11.2023
	Faktúra	223/2023	kontrola, čistenie komínov a dymovodov	72,00	s DPH			14.11.2023	Daniel Baček-KOMINÁRSTVO, KRBY	MŠ Lozorno	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľka	14.11.2023	15.11.2023
	Faktúra	219/2023	cloudové úložisko	36,84	s DPH			03.11.2023	IT služby plus s.r.o.	MŠ Lozorno	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľka	06.11.2023	15.11.2023
	Faktúra	21/2023	opakované dodávky	2 788,00	s DPH			02.11.2023	SPP, a.s.	MŠ Lozorno	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľka	06.11.2023	15.11.2023
	Faktúra	214/2023	alfík - predškoláci	229,00	s DPH			02.11.2023	4schol s.r.o.	MŠ Lozorno	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľka	06.11.2023	15.11.2023
	Faktúra	213/2023	alarm	4,00	s DPH			27.10.2023	Orange Slovensko a.s.	MŠ Lozorno	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľka	06.11.2023	15.11.2023
	Faktúra	212/2023	preplatok 1/2023	-70,19	s DPH			27.10.2023	ZSE Energia, a.s.	MŠ Lozorno	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľka		15.11.2023
	Faktúra	210/2023	preplatok 3/2023	-73,97	s DPH			27.10.2023	ZSE Energia, a.s.	MŠ Lozorno	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľka		15.11.2023
	Faktúra	226/2023	alfík - predškoláci	229,00	s DPH			14.11.2023	4schol s.r.o.	MŠ Lozorno	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľka	14.11.2023	15.11.2023
	Faktúra	209/2023	preplatok 4/2023	-59,20	s DPH			27.10.2023	ZSE Energia, a.s.	MŠ Lozorno	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľka		15.11.2023
	Faktúra	208/2023	deratizácia a dezinsekcia	78,00	s DPH			27.10.2023	František KLIMENT	MŠ Lozorno	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľka	06.11.2023	15.11.2023
	Faktúra	205/2023	kostýmy pre predškolákov	218,00	s DPH			26.10.2023	Mgr. Iveta Zňavová	MŠ Lozorno	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľka	26.10.2023	15.11.2023
	Faktúra	204/2023	drevené vianočné ozdoby	104,50	s DPH			25.10.2023	Alexandra Kolčárová	MŠ Lozorno	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľka	25.10.2023	15.11.2023
	Faktúra	203/2023	kuchárske sady pre predškolákov	82,70	s DPH	10/2023		24.10.2023	IMITRADE, s.r.o.	MŠ Lozorno	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľka	obj.4.10.2023	15.11.2023
	Faktúra	202/2023	kombinovaná chladnička + príslušenstvo	290,48	s DPH	8/2023		24.10.2023	NAY a.s.	MŠ Lozorno	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľka	obj.28.9.2023	15.11.2023
	Faktúra	201/2023	výtvarné potreby predškoláci	155,80	s DPH			24.10.2023	NOMIland, s.r.o.	MŠ Lozorno	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľka	25.10.2023	15.11.2023
	Faktúra	200/2023	didaktický materiál - predškoláci	250,00	s DPH			24.10.2023	MIMI Decor	MŠ Lozorno	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľka	25.10.2023	15.11.2023
	Faktúra	225/2023	Magio internet	21,00	s DPH			14.11.2023	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Lozorno	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľka	14.11.2023	15.11.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1749