Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci MŠ Lozorno MŠ v Lozorne MŠ v Lozorne, Orechová 19, 900 55 Lozorno	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	163/2020	alarm	3,32	s DPH			01.07.2020	Orange Slovensko	MŠ Lozorno	Mgr. Miriam Vicenová		06.07.2020	18.08.2020
	Faktúra	151/2023	hlasové služby	15,64	s DPH			08.08.2023	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Lozorno	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľka	08.08.2023	06.09.2023
	Faktúra	158/2023	pranie detských setov	615,60	s DPH			23.08.2023	PRADLENKA s.r.o.	MŠ Lozorno	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľka	25.08.2023	06.09.2023
	Faktúra	157/2023	kovová skriňa - archív	218,99	s DPH	5/2023		23.08.2023	DOMATOR24 Sp.z.	MŠ Lozorno	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľka	18.8.2023 obj.	06.09.2023
	Faktúra	156/2023	nedoplatok 2022	303,26	s DPH			18.08.2023	LOZORNO spol. s.r.o.	MŠ Lozorno	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľka	18.08.2023	06.09.2023
	Faktúra	155/2023	nedoplatok 2018	68,02	s DPH			18.08.2023	LOZORNO spol. s.r.o.	MŠ Lozorno	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľka	18.08.2023	06.09.2023
	Faktúra	153/2023	opakované dodávky	246,42	s DPH			14.08.2023	ZSE Energia, a.s.	MŠ Lozorno	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľka	14.08.2023	06.09.2023
	Faktúra	152/2023	Magio internet	21,00	s DPH			08.08.2023	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Lozorno	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľka	08.08.2023	06.09.2023
	Faktúra	148/2023	čistiace a hygienické potreby	141,19	s DPH			03.08.2023	OLHA TRADE s.r.o.	MŠ Lozorno	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľka	08.08.2023	06.09.2023
	Faktúra	160/2023	pedagogická dokumentácia	37,37	s DPH	7/2023		23.08.2023	ŠEVT a.s.	MŠ Lozorno	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľka	18.8.2023 obj.	06.09.2023
	Faktúra	146/2023	alarm	4,00	s DPH			03.08.2023	Orange Slovensko a.s.	MŠ Lozorno	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľka	08.08.2023	06.09.2023
	Faktúra	144/2023	opakované dodávky	2 788,00	s DPH			03.08.2023	SPP, a.s.	MŠ Lozorno	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľka	14.08.2023	06.09.2023
	Faktúra	142/2023	cloudové úložisko	34,56	s DPH			03.08.2023	IT služby plus s.r.o.	MŠ Lozorno	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľka	08.08.2023	06.09.2023
	Faktúra	141/2023	montáž IT	70,78	s DPH			03.08.2023	IT služby plus s.r.o.	MŠ Lozorno	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľka	08.08.2023	06.09.2023
	Faktúra	140/2023	doprava predškoláci	264,00	s DPH			17.07.2023	XLINEBUS s.r.o.	MŠ Lozorno	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľka	17.07.2023	06.09.2023
	Faktúra	139/2023	doprava ŠVP	650,40	s DPH			17.07.2023	XLINEBUS s.r.o.	MŠ Lozorno	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľka	17.07.2023	06.09.2023
	Faktúra	138/2023	opakované dodávky	301,10	s DPH			14.07.2023	ZSE Energia, a.s.	MŠ Lozorno	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľka	13.07.2023	06.09.2023
	Faktúra	159/2023	stôl a stoličky do jedálne	435,00	s DPH	6/2023		23.08.2023	NOMIland, s.r.o.	MŠ Lozorno	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľka	25.08.2023	06.09.2023
	Objednávka	6/2023	stôl a stoličky do jedálne	435,00	s DPH			18.08.2023	NOMIland, s.r.o.	MŠ Lozorno	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľka		06.09.2023
	Faktúra	135/2023	služby	8,05	s DPH			07.07.2023	Seyfor Slovensko, a.s.	MŠ Lozorno	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľka	07.07.2023	06.09.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1612